北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心2020年度部门决算

北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心

2020 年度部门决算公开

目 录

第一部分 2 0 2 0 年 度 部 门 决 算 报 表

一 、 收 入 支 出 决 算 总 表二 、 收 入 决 算 表

三 、 支 出 决 算 表

四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表

五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表

六 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表

七 、 财 政 拨 款 基 本 支 出 经 济 分 类 决 算 表

八 、 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表

九 、 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表

十 、 政 府 采 购 情 况 表

十 一 、 政 府 购 买 服 务 支出 情 况 表

第二部分 2 0 2 0 年 度 部 门 决 算 说 明

第三部分 2 0 2 0 年度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明

第四部分 2 0 2 0 年 度 部 门 绩 效 评 价 情 况

第 一 部 分 2 0 2 0 年 度 部 门 决 算 报 表

报表详见附件。

第 二 部 分 2020 年 度 部 门 决 算 说 明

一、部门单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心包括中心医院及5个社区卫生服务站。其中，中心设立全科、中医科、妇科、保健科、放射科、化验室、口腔科、B超、药房、注射室等科室。下设的社区卫生服务站包括枣营北里社区卫生服务站、中纺里社区卫生服务站、幸福二村社区卫生服务站、霞光里社区卫生服务站、农展南里社区卫生服务中心。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制 92 人，实有人数82人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计15,416.094159万元，比上年增加947.867406万元，下降5.79%。

(一)收入决算说明 2020年度本年收入合计13,656.390919万元，比上年减少686.009335万元，下降4.78%，其中：财政拨款收入3,633.137411万元，占收入合计的26.60%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入10,012.490409万元，占收入合计的73.32%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入10.763099万元，占收入合计的0.08%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计13,520.268569万元，比上年下降1,115.260856万元，下降7.62%，其中：基本支出13,229.768091万元，占支出合计的97.85%；项目支出290.500478万元，占支出合计的2.15%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出3,669.479769万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出354.410363万元，占本年财政拨款支出9.66%；卫生健康支出3,340.071538万元，占本年财政拨款支出90.34%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算354.410363万元，比2020年年初预算减少20.213637万元，下降5.4%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算348.506363万元，比2020年年初预算减少26.117637万元，下降6.97%。主要用于我单位养老保险支出。

“社会福利”(款)2020年度决算5.904000万元，比2020年年初预算增加5.904000万元，增长100%。主要用于我单位社会福利支出。

2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算3,315.069406万元，比2020年年初预算增加817.972206万元，增长32.76%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2020年度决算0.044000万元，比2020年年初预算增加0.044000万元，增长100%。主要用于印刷费、专用材料费支出。

“基层医疗卫生机构”(款)2020年度决算2,928.695922万元，比2020年年初预算增431.598722万万元，增长17.28%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、商品和服务支出等支出。

“公共卫生”(款)2020年度决算179.031131万元，比2020年年初预算增加179.031131万元，增长0.00%。主要用于基本公共卫生项目支出。

“中医药”(款)2020年度决算19.356347万元，比2020年年初预算增加19.356347万元，增长0.00%。主要用于项目专用材料费、劳务费等支出。

“计划生育事务”(款)2020年度决算4.900000万元，比2020年年初预算增加4.900000万元，增长0.00%。主要用于专用材料费、劳务费、委托业务费等支出。

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算162.988506万元，比2020年年初预算增加162.988506万元，增长100.00%。主要用于我单位医疗保险支出。

“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.1万元，比2020年年初预算增加0.100000万元，增长0.00%。主要用于其他商品和服务支出。

“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算24.363500万元，比2020年年初预算增加24.363500万元，增长0.00%。主要用于印刷费、维修费等支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3,378.979291万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0 万元， 使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出 0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第 三 部 分 2 0 2 0 年度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020 年“三公”经费财政拨款决算数6.270000万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算7.100000万元减少0.830000万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020 年决算数0 万元，比 2020 年预算数持平。

2.公务接待费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数0.83万元减少0.83万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 6.270000万元，比 2020 年年初预算数持平。其中，公务用车购置费 2020 年决算数 0万元，比 2020 年年初预算数持平。2020 年购置(更新)0辆，车均购置费 0万元。公务用车运行维护费 2020 年决算数6.270000万元， 比 2020 年年初预算数持平。2020 年公务用车保有量03辆，车均运行维护费2.090000万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额0 万元。

四、国有资产占用情况

2020 年车辆 03台，41.880500万元；单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备

03台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020 年政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心2020年度部门整体绩效目标是为群众提供基本公共卫生服务，不断提高医疗服务质量，让群众满意。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况是本单位严格按照财务规章制度做好各项开支，资金使用规范，部门预算严格按照要求专款专用，年底如实编报财务决算，各项工作也取得了较好的社会效益，特别是本单位为辖区居民提供了公共卫生健康服务，使辖区居民的健康意识普遍增强，公共卫生服务指标完成，社会评价满意度良好。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件